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崇左市衛生健康委關于甘曉燕同志經濟責任履職情況審計整改結果公告

2019-04-10 11:42     來源:崇左市衛生計生委
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根據《中華人民共和國審計法》和《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》精神,2018年6月7日至9月25日,市審計局派出審計組,對甘曉燕同志2011年7月至2014年12月任原市人口計生委主任和2015年1月至2018年4月擔任崇左市衛生和計劃生育委員會主任期間履行經濟責任情況進行了審計,并出具了審計報告。在審計報告中,反饋了存在的主要問題和責任界定,共提出存在的主要問題有兩個方面7個問題,并提出了整改的意見和建議。我委高度重視此次審計,在審計期間,密切配合,邊審邊改,收到審計報告后,立即召開了專題會議,逐一對照問題,深刻剖析原因,研究部署審計整改工作,明確責任單位、整改措施、整改期限,確保整改到位。目前,審計報告反映的問題已經基本整改完畢。現將整改結果公告如下:

一、抓實審計發現問題的整改

(一)關于“賬表合并不完整”、“未如實結轉財政應返還額度余額”、“少計收入、結余211.76萬元”、“部分收支款項掛往來賬核算”的問題整改

整改結果:針對該問題,我委已于2018年11月1日召開班子會議,決定聘請專業機構梳理歷年賬務,追溯調整以前年度相關賬表,確保賬務的真實性、完整性,目前已開展采購詢價工作。

(二)關于“部門預算資金支出管控不嚴格”的問題整改。

整改結果:針對該問題,2018年我委在預算執行過程中嚴格遵守《預算法》和財政相關法律法規,加強對預算經費支出的管理,嚴格按照預算規定的支出用途使用資金,增強財務人員自身素質和業務水平。

(三)關于“歷年結轉結余資金超過2年未及時安排使用,涉及金額422.27萬元”的問題整改。

整改結果:我委在2018年執行預算過程中,在年初部門預算指標沒有下達時已優先使用歷年結轉結余資金,如:年初時優先安排使用上年結轉結余的辦公費、培訓費、醫療補助費等38.3萬元。根據《崇左市財政局關于收回以前年度結轉結余資金的通知》(崇財預〔2018〕48號)精神,我委及時對歷年來的專項資金進行梳理,并按程序報市人民政府、財政部門批準后,調整使用歷年結轉結余經費72萬元,用于2018年創建國家衛生城市工作經費;同時申請保留73.91萬元繼續用于防治艾滋病宣傳用品的采購、中醫中藥中國行活動等工作經費,市財政局已于2018年9月底收回我委歷年結轉結余資金238.06萬元。

(四)關于“個別下屬單位未嚴格執行政府采購程序,涉及金額7.5萬元”的問題整改。

整改結果:我委已要求市計劃生育藥具管理站完善政府采購管理制度,并嚴格按照有關規定執行采購程序。今后我委將定期監督檢查下屬單位執行政府采購制度情況,防止類似問題的發生。

(五)關于“部分支出手續不完善”的問題整改。

1.關于抽查原計生委2012年至2014年會計資料發現,有144筆支出憑證附件未附有反映支出明細內容的貨物清單,涉及金額98.5萬元,原始發票列有酒水、辦公用品、工藝品、汽車維修等;有4筆列支會務、會議費共計18.34萬元,報銷憑證未附會議通知、會議方案、會議簽到等相關資料的問題整改。

整改結果:由于原計生委會計人員更換頻繁,單位沒有專業的財務人員,對業務不熟悉,會計基礎薄弱,且2014年以前還沒有文件要求報賬時一定要附上貨物明細清單、提供原始明細表,導致部分支出手續不夠完善。我委已于2015年制定了《崇左市衛生計生委經費支出審批制度》,并嚴格執行相關制度。今后我委將繼續加強經費支出報批手續,嚴格審核報銷票據的完整性和真實性。

2.關于2012年7月和9月,市計劃生育藥具管理站分別支付北京考察費1.5萬元、云南考察費0.57萬元,報銷票據無經辦人、證明人和審批人簽字的問題整改。

整改結果:我委已于2018年10月25日督促市計劃生育藥具管理站對“報銷票據無經辦人,證明人和審批人簽字”的問題進行補簽字整改,現已整改完畢。

(六)關于“會計人員調動未辦理交接手續或交接手續不全”的問題整改。

整改結果我委已督促相關會計人員及時按照規范要求完成交接手續。今后如有會計崗位人員變動,將嚴格執行相關交接手續規定。

二、下一步工作打算

我委將繼續對未完成整改的事項抓緊整改落實,并以這次審計為契機,將整改督查工作制度化,繼續推動審計問題整改落實到位,杜絕類似問題的發生,重點抓好以下工作:

(一)加強財務隊伍建設。組織財會人員學習相關專業技術,抓好業務技能培訓,強化思想訓練,提高財會人員的政策水平、思想素質和業務素質。 

(二)加強預(決)算執行。嚴格按照《預算法》的規定編制我委預算,堅決杜絕虛列財政收入和支出。

(三)加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規定,進一步加強會計工作的規范化,建立健全財務內部管理制度,按規定設置會計科目,進行帳務處理。加強支出管理,建立和完善支出管理有關制度,和費用報銷制度,堅決制止鋪張浪費,對不真實、不合理、不合法的票據,不予報銷入帳。

 

                                                    崇左市衛生健康委員會

                                                            2019年4月10日

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